山西省沁源县人民检察院

　　2019年度部门决算

　　第一部分概况

　　一、本部门职责

　　县人民检察院是国家的法律监督机关，在县委和市检察院的领导下依法独立行使检察权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

　　县人民检察院主要职责是：

　　（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

　　（二）确定检察工作任务，部署检察工作。

　　（三）依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的读职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

　　（四）全县重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、提起公诉、出庭支持公诉。对侦查和审判工作进行监督。

　　（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

　　（六）依法对全县有影响的民事、行政诉讼案件实行法律监督。

　　（七）对本县审判机关己经发生法律效力，确有错误的判决或裁定，依法向县人民法院或提请市人民检察院向市中级人民法院提请抗诉。

　　（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首。

　　（九）认真做好本院的思想政治工作和队伍建设工作；协同有关部门管理本院的机构设置和人员编制；认真组织好干警教育培训工作。

　　（十）协同地方党委和党的组织部门管理、考核本院干警；提请县人民代表大会常务委员会对本院干警法律职务的任免。

　　（十一）开展检察理论研究工作。

　　（十二）认真做好本院计划、财务、装备工作。

　　（十三）办理其它应由本院办理的事项。

　　二、机构设置情况

　　现有行政编制31人，其中：中央政法专项编制28人，在职干警25人；工勤编制3名，在职工勤人员1人；事业编制4人，在职人员2人。我院内设五个部门，分别是：综合保障部、政治部、刑事检察部、民事行政检察部、检察业务管理监督部。

　　第二部分 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

编制单位：山西省沁源县人民检察院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,125,343.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7,626,883.02
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	1,659,081.32	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	7,784,424.42	本年支出合计	55	7,626,883.02
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	2,606,341.03	年末结转和结余	57	2,763,882.43
其中：项目支出结转和结余	28	2,606,341.03	其中：项目支出结转和结余	58	2,363,891.43
	29			59
总计	30	10,390,765.45	总计	60	10,390,765.45

　　二、收入决算表

2019年收入决算表
										公开02表
编制单位：山西省沁源县人民检察院										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,784,424.42	6,125,343.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,081.32
204			公共安全支出	7,784,424.42	6,125,343.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,081.32
20404			检察	7,784,424.42	6,125,343.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,081.32
2040401			行政运行	6,921,848.77	5,262,767.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,081.32
2040402			一般行政管理事务	716,085.31	716,085.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450			事业运行	146,490.34	146,490.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　三、支出决算表

2019年支出决算表
									公开03表
编制单位：山西省沁源县人民检察院									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,626,883.02	6,668,348.11	958,534.91	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	7,626,883.02	6,668,348.11	958,534.91	0.00	0.00	0.00
20404			检察	7,626,883.02	6,668,348.11	958,534.91	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	6,521,857.77	6,521,857.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	958,534.91	0.00	958,534.91	0.00	0.00	0.00
2040450			事业运行	146,490.34	146,490.34	0.00	0.00	0.00	0.00

　　四、财政拨款收入支出决算总表

2019年收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：山西省沁源县人民检察院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,125,343.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7,626,883.02
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	1,659,081.32	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	7,784,424.42	本年支出合计	55	7,626,883.02
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	2,606,341.03	年末结转和结余	57	2,763,882.43
其中：项目支出结转和结余	28	2,606,341.03	其中：项目支出结转和结余	58	2,363,891.43
	29			59
总计	30	10,390,765.45	总计	60	10,390,765.45

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

			2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
						公开05表
编制单位：山西省沁源县人民检察院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	6,235,602.10	5,409,257.79	826,344.31
204			公共安全支出	6,235,602.10	5,409,257.79	826,344.31
20404			检察	6,235,602.10	5,409,257.79	826,344.31
2040401			行政运行	5,262,767.45	5,262,767.45	0.00
2040402			一般行政管理事务	826,344.31	0.00	826,344.31
2040450			事业运行	146,490.34	146,490.34	0.00

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
															公开06表
编制单位：山西省沁源县人民检察院															金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4,236,480.22	4,236,480.22	302	商品和服务支出	1,473,761.88	990,693.57	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	1,235,992.03	1,235,992.03	30201	办公费	343,688.27	258,346.27	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,426,414.54	1,426,414.54	30202	印刷费	44,118.00	44,118.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	76,993.00	76,993.00	30203	咨询费	700.00	700.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	355,861.32	355,861.32	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381,693.91	381,693.91	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	303,980.00	303,600.00	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	246,017.70	246,017.70	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	178.72	178.72	30211	差旅费	168,877.00	56,085.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	264,229.00	264,229.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	48,132.40	48,132.40	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	249,100.00	249,100.00	30214	租赁费	43,800.00	12,400.00	310	资本性支出	449,526.00	106,250.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	75,834.00	75,834.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	23,120.00	23,120.00	31002	办公设备购置	395,246.00	106,250.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	11,287.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	72,484.00	72,484.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	54,280.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	203,549.06	2,000.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	1,960.00	1,960.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	51,000.00	51,000.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	131,458.60	131,458.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	77,633.55	37,315.30	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,350.00	3,350.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	20,458.00	20,458.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
人员经费合计		4,312,314.22	4,312,314.22	公用经费合计										1,923,287.88	1,096,943.57

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
编制单位：山西省沁源县人民检察院											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288,000.00	0.00	250,000.00	150,000.00	100,000.00	38,000.00	77,633.55	0.00	77,633.55	0.00	77,633.55	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
编制单位：山西省沁源县人民检察院									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

　　九、部门决算公开相关信息统计表

2019年部门决算公开相关信息统计表
			公开09表
编制单位：山西省沁源县人民检察院			金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	579,233.00
货物	2	579,233.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,096,943.57
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	7
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	7
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计778.44万元、支出总计762.69万元。与2018年相比，收入总计减少40.64万元，下降5%，主要原因是去年的收入中包含省财政预算未支出部分，本年度未支出部分全部收回；支出总计减少42.04万元，下降5%,主要原因由于其他资本性支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计778.44万元，其中：财政拨款收入623.56万元，占比80%（其中包含上年结转11.02万元），其他收入165.9万元，占比21%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计762.69万元，其中：基本支出666.83万元，占比87%；项目支出95.85万元，占比13%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计623.56万元，支出总计623.56万元。与2018年财政拨款收入721.23万元相比，总计减少97.67万元，下降14%，主要原因是去年的收入中包含省财政预算未支出部分，财政拨款支出总计减少181.17万元，下降23%。主要原因是去年的收入中包含省财政预算未支出部分，本年度未支出部分全部收回。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出623.56万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少97.67万元，下降16%。主要原因是去年的收入中包含省财政预算未支出部分。其中，人员经费431.23万元，占比69%，日常公用经费109.7万元，占比18%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出623.56万元，主要用公共安全（类）支出623.56万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　我单位本年公共服务支出年初预算623.56万元，支出决算623.56万元，完成年初预算的100%，用于人员经费和单位运转支出。财政拨款支出总计减少181.17万元，下降23%。主要原因是去年的收入中包含省财政预算未支出部分，本年度未支出部分全部收回。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出540.93万元，其中：人员经费431.23万元，主要包括工资及各项保险支出；公用经费109.7万元，主要包括各项单位运转费用。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为7.76万元，完成预算的27%，比上年增加1.81万元，增长30%，原因是：2018年公务用车运行费记入了其它交通费用，导致了公务用车运行费科目费用的减少，2019年全部记入了此科目。其中：公务用车购置及运行费支出决算7.76元，占比100%，比上年增加1.81万元，增长30%；我院未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置支出及公务接待费支出。

　　八、其他重要事项情况说明

　　我院无其他重要事项说明。

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出109.7万元，比2018年增加34.54万元，增长46%。主要原因是：邮电费增加，办案增加，支出增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额57.92万元，其中：政府采购货物支出57.92万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆。全部为执法执勤用车；无单价50万元（含）以上的通用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况。

　　2019年度,沁源县人民检察院无实行绩效目标管理的项目。

（五）其他需要说明的事项

　　无其它需要说明的事项。

　　第四部分名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。